Page 320 - 青羊年鉴2009
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【行政事业单位审计】 全年分别对区公安分局、重 失，无泄密事件发生。加强与财政的联网审计，实施同
点办、劳动局、环保局、教育局、社保局、卫生局、机 步监督。施行《审计结果公告制度》，2008年，在审计
关事务管理局、党校等单位财政财务收支情况进行审 局内、外网及区内报刊公布11个项目审计结果。
计。从审计情况看，发现存在财务管理和账务处理不规
范，固定资产报废依据不足，往来的列收、列支长期挂 【内部审计】 区审计局制订《青羊区内部审计工作考
账，预算外收入未上缴等问题。在对地税局审计时延审 核试行办法》，区属29个内审机构，专兼职内审人员125
5户企业，查出欠缴税款1137.44万元的问题，现已追缴 人，各单位主要领导都亲自担任内审机构负责人。区审
300.89万元欠税入库。 计局指导内审机构创新审计方式，改进审计方法，变事
后监督为事前、事中全程监督。审计手段，从过去以翻
【领导干部经济责任审计】 全年下达经济责任审计项 账本为主的审计方式，逐步向跳出账本查找线索的方式
目16项，共查处有问题资金11999.43万元，提出审计意 转变。全区开展内部审计项目208个，其中财务收支审计
见24条，案件移送处理6件，涉及6人，判刑3人，处分3 18个，经济责任审计10个，基本建设审计154个，专项资
人，挽回经济损失129万元。并在街道办事处试行涉农社 金审计16个，风险评估3个，其他审计7个。经审计，挽回
区领导干部任期经济责任审计和领导干部任期经济责任 经济损失54万元，促进增收节支914.37万元，提出审计建
审计的“党政一把手捆绑审计法”，取得良好成果，受 议36条，被采纳24条。首次对三个社区的主要负责人进
到上级审计部门的肯定。在全市领导干部经济责任审计 行经济责任审计，收到较好效果。
评比中青羊区被评为先进地区，受到成都市审计等部门
的表彰。 【抗震救灾款物审计】 5·12大地震后，区审计局立
即成立青羊区抗震救灾款物审计组。红十字会、爱心慈
【政府投资项目竣工决算审计】 2008年，先后制 善会、教育局、卫生局、建设局等部门，投入审计人员
定《青羊区审计局关于政府投资审计建设项目竣工决 17人，分6个组实施重点跟踪审计。从2008年6月2日-9月
（结）算审计补交资料管理办法》和《关于政府投资项 25日，对抗震救灾款物的筹集、管理和分配情况进行跟
目费结算的通知》等制度，在对多个项目跟踪审计的基 踪审计。共审核53个部门接收捐赠及财政安排救灾款物
础上，完善《跟踪审计实施方案》、《跟踪审计配合细 的筹集、管理和分配情况，还对各有关部门库存的捐赠
则》，并建立跟踪审计工作检查制度。截至年底，完成 物资进行抽盘。选择5个医疗单位进行延伸审计、现场
竣工结算审计项目101个，超计划完成31个，送审金额4.1 跟踪审计以及灾后援建的崇州工程的现场审计。审计结
亿元，审减金额5970余万元。审减100万元以上的项目10 果：青羊区抗震救灾投入财政资金6355.67万元（其中市
个，完成交办项目14个，为政府节约大量的建设资金。审 级财政直接拨入299.03万元，市级部门拨入110.20万元，
计中，加强结算审计的复核工作，复核审减金额403.68万 本级财政安排5946.44万元），财政性资金支出5935.95万
元。跟踪审计20个项目，涉及金额13.5亿元。 元（其中上划市级5000万元，本级使用935.95万元），财
政性资金结存419.72万元。青羊区收到捐赠资金3431.09万
【信息化建设】 区审计局在成都市范围内率先建成审 元，其中慈善会收到市慈善会拨款4.67万元，本级直接募
计局中心机房，满足AO现场实施审计系统和联网审计需 集3416.42万元（红十字会收到捐赠款1347.42万元，慈善
要的计算机审计实施系统；实现计算机AO现场实施审 会收到捐赠款2036万元，行政事业单位收到捐赠款28万
计系统在审计局的推广和运用，得到成都市审计局的高 元，群团组织收到捐赠款5万元），外省直接转入行政事
度肯定。建立青羊区的门户网站及信息更新制度，做到 业单位捐赠款10万元，捐赠性资金支出1467.97万元（其中
信息及时上传和更新维护。制定各项规章制度，使全局 上划市级10万元，直接调往省内其他市县1003万元，本级
计算机网络安全工作常抓不懈，保证全局无重要数据丢 使用454.97万元），捐赠资金结存1963.12万元，接收捐赠
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